部门预算公开表临夏市房地产管理局部门预算说明
单位代码：
单位名称：
部门领导：马勤
财务负责人：杨磊
制表人：石晓东
166002
临夏市房地产管理局
部门预算公开表临夏市房地产管理局部门预算说明
一、部门职责
临夏市房地产管理局成立于 1983 年 10 月，是市政府房地产行政主管部门，列为市政府组成
部门。1993 年机构改革中划为自收自支的事业单位。2008 年被州政府确认为行政执法单位，行使房
地产行政执法权。2010 年机构改革中划为隶属市住房和城乡建设局管理的自收自支的事业单位，履
行住房管理的职能。
二、部门机构设置
（一）机关内设机构
临夏市房地产管理局，负责管理全市房地产业工作和房地产行政执法工作，正科级建制，为隶 属
市住房和城乡建设局管理的自收自支事业单位。目前，现有班子成员 5 名，干部职工 200 名。下设
办公室、总务室、财务股、住房保障办公室、信访室、档案室、信息中心、房管所和维修队以及供热
公司、房地产综合开发公司、临夏市物业公司等股、所、公司。
（二）参照公务员法管理单位无
（三）直属事业单位
无
三、部门预算情况说明
（一）收入预算
2023 年预算收入 4494.75 万元，其中：当年财政拨款收入 4494.75 万元，比上年预算增加 3026.64
万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入 4494.75 万元；政府性基金预算财政拨款收入
0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。
（二）支出预算
2023 年支出预算 4494.75 万元，其中：当年财政拨款支出 4494.75 万元，比上年预算增加 3026.64
万元,具体安排为：基本支出 54.75 万元，比上年预算增加 4.64 万元；项目支出 4440 万元，比上年
预算增加 3022 万元。
当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 4494.75 万元，基本支出 54.75
万元，项目支出 4440 万元。一般公共预算基本支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 51.89 万元，商品和服务
支出 2.86 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况
1.2023 年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。
其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。
公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。
公务用车购置和运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上
年无变化；公务用车运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。
2.会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。
3.培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。
五、部门预算绩效评价情况
2023 年预算中实行绩效目标管理的项目 2 个，主要是:1、单位运行补助经费 1940 万元；2、供
热资金 2500 万元。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 4440 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。
其中:组织自评项目 0 个,涉及 0 万元。六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2023 年机关运行经费预算 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。
（二）政府采购预算情况
政府采购预算 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购
工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元（其中：政府购买服务 0 万元）。
（三）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 15.6 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算
单位共有公务用车 1 辆,价值 15.6 万元。通用设备 0 件（套）总价 0 万元，专用设备 0 件（套）
总价 0 万元。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中
反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及
运行费。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务
的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。表 名
备 注
（１）部门收支总体情况表
（２）部门收入总体情况表
财务预算口径
（３）部门支出总体情况表
功能分类全口径
（４）财政拨款收支总体情况表
（５）财政拨款支出表
财政拨款按单位
（６）一般公共预算支出情况表
功能分类
（７）一般公共预算基本支出情况表
支出经济分类
（８）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 机关运行经费、经济分类
（９）一般公共预算机关运行经费
（１０）政府性基金预算支出情况表
（１１）部门管理转移支付表
目 录单位：元
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
44947500.00 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上级收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
51300
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
27500
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
25000000
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
19868700
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计
44,947,500.00 本 年 支 出 合 计
44,947,500.00
上年结转结余
年终结转结余
收入
支出
部门收支总体情况表收 入 总 计
44,947,500.00 支 出 总 计
44,947,500.00单位：元
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
44947500
经费拨款
44947500
二、政府性基金财政拨款收入
0
经费拨款
0
本年收入合计
44947500
收入合计
44947500
部门收入总体情况表单位：元
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
合计
44947500
547500
44400000
社会保障和就业支出
51300
51300
行政事业单位养老支出
51300
51300
机关事业单位基本养老保险缴费支出
51300
51300
卫生健康支出
27500
27500
行政事业单位医疗
27500
27500
事业单位医疗
21900
21900
公务员医疗补助
4900
4900
其他行政事业单位医疗支出
700
700
城乡社区支出
25000000
25000000
城乡社区公共设施
25000000
25000000
其他城乡社区公共设施支出
25000000
25000000
住房保障支出
19868700
468700
19400000
城乡社区住宅
19868700
468700
19400000
其他城乡社区住宅支出
19868700
468700
19400000
部门支出总体情况表单位：元
支出
支出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
44947500.00 一、本年支出
44947500.00
（一）一般公共预算拨款
44947500.00 （一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
51300.00
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出
27500.00
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
25000000.00
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
19868700.00
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支出
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
收入
财政拨款收支总体情况表（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
收 入 总 计
44947500.00
支 出 总 计
44947500.00一般公共预算支出
国有资本经营
预算支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本
支出
项目
支出
合计
基本支
出
项目支
出
合计
44,947,500.00
44,947,500.00
547,500.00
44,400,000.00
临夏市住房和城乡建
设局
44,947,500.00
44,947,500.00
547,500.00
44,400,000.00
临夏市房地产管理局
44,947,500.00
44,947,500.00
547,500.00
44,400,000.00
财政拨款支出表
单位：元
一般公共预算支出
政府性基金预算支
出
国有资本经营
预算支出
单位名称
合计一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
44,947,500.00
547500
44400000
208
社会保障和就业支出
51300
51300
20805
行政事业单位养老支出
51300
51300
2080505
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
51300
51300
210
卫生健康支出
27500
27500
21011
行政事业单位医疗
27500
27500
2101102
事业单位医疗
21900
21900
2101103
公务员医疗补助
4900
4900
2101199
其他行政事业单位医疗支
出
700
700
212
城乡社区支出
25000000
25000000
21203
城乡社区公共设施
25000000
25000000
2120399
其他城乡社区公共设施支
出
25000000
25000000
221
住房保障支出
19868700
468700
19400000
22103
城乡社区住宅
19868700
468700
19400000
2210399
其他城乡社区住宅支出
19868700
468700
19400000
单位：元
功能分类科目
一般公共预算支出
一般公共预算支出情况表单位：元
一般公共预算基本
支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
547,500.00
518,900.00
28,600.00
301
工资福利支出
518,900.00
518,900.00
30101
基本工资
195,200.00
195,200.00
30102
津贴补贴
72,900.00
72,900.00
30103
奖金
96,300.00
96,300.00
30107
绩效工资
75,700.00
75,700.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴
费
51,300.00
51,300.00
30110
职工基本医疗保险缴费
21,900.00
21,900.00
30111
公务员医疗补助缴费
4,900.00
4,900.00
30112
其他社会保障缴费
700.00
700.00
302
商品和服务支出
28,600.00
28,600.00
30201
办公费
10,000.00
10,000.00
30205
水费
5,000.00
5,000.00
30206
电费
5,000.00
5,000.00
30228
工会经费
3,800.00
3,800.00
30229
福利费
4,800.00
4,800.00
经济分类科目
一般公共预算基本支出
一般公共预算基本支出表单位：元
公务用车购
置费
公务用车运
行费
合计
临夏市住房和城乡建设局
临夏市房地产管理局
会议费
培训费
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
合计
“三公”经费
“三公”经费
公务用车购置和运行费
单位名称
因公出国
（境）费用
公务接待费单位：元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
1
合计
28600
28600
2
办公费
10000
10000
3
水费
5000
5000
4
电费
5000
5000
5
工会经费
3800
3800
6
福利费
4800
4800
一般公共预算机关运行经费单位：元
项目
预算数
政府性基金预算支出情况表单位：元
单位名称
合计
一般公共预算项目支出
政府性基金预算项目支出
国有资本经营预算项目支出
部门管理转移支付表基本信息
项目类别
3 特定目标类
项目类型
1 可执行项目
项目名称
1301000166 单位运行补助经费
项目期限
1 年
起始年份
2023
分配方式
编报模板
1 标准模板
去向单位
联系人
联系电话
项目总金额
19400000.00
其中：社会投入资金
0
其中：银行贷款
0
是否资产配置
否
是否追踪
否
是否基建项目
否
是否科研项目
否
热点分类（主题分
类）
004003 其他刚性支出
是否设置使用范围
否
财政内部机构
0101 综合股
组合资金来源
1111 财政拨款
资金主管处室
0101 综合股
资金主管部门
166 临夏市住房和城乡建设局
项目分类
3 其他项目
项目概述
单位运行补助经费
政策依据
临夏市第十六届人大常委会第十七次会议审议通过
部门评审意见
同意
财政评审意见
同意
项目测算
编报
模板
项目任
务明细
支出标
准
支出
标准
分类
计量
单位
计算
方式
支出标准
值
计量
数
单价
测算数 申报数 审核数
测算
依据
及说
明
1 标
准模
板
623326
单位运
Z01043
单位运
3 暂
定标
准
元
定额 19400000
1
19400000 19400000 19400000 19400000
单位
运行行补助
经费
行补助
经费
补助
经费
分年支出计划
年度
总金额
申报数
审核数
银行贷款
社会投入资金
2023
19400000
19400000
项目存量资产
资产分类
资产代码
项目绩效指标
分解指标
备注
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
指标值内容 度量单位 指标值类型
成本指标
经济成本指
标
是否控制在
预算范围内
控制在预算
范围内
按时足额发
放金额
元
=
社会成本指
标
生态环境成
本指标
产出指标
数量指标 受益人口数
192
受益人口数
人
=
时效指标
项目资金使
用进度
拨付进度
100
%
=
质量指标
效益指标
经济效益指
标
资金利用率 资金利用率
100
%
=
社会效益指
标
社会服务效
益
社会服务效
益
100
%
=
生态效益指
标
满意度指标
服务对象满
意度指标
服务对象满
意度
受益人口满
意度
100
%
=基本信息
项目类别
3 特定目标类
项目类型
1 可执行项目
项目名称
1301000171 供热资金
项目期限
1 年
起始年份
2023
分配方式
编报模板
1 标准模板
去向单位
联系人
苟明义
联系电话
13209305235
项目总金额
25000000.00
其中：社会投入资金
0
其中：银行贷款
0
是否资产配置
否
是否追踪
否
是否基建项目
否
是否科研项目
否
热点分类（主题分
类）
005 非三保非刚性
是否设置使用范围
否
财政内部机构
0101 综合股
组合资金来源
1111 财政拨款
资金主管处室
0101 综合股
资金主管部门
166 临夏市住房和城乡建设局
项目分类
3 其他项目
项目概述
2023 年供热资金，用于保障全市供热工程正常运行。
政策依据
根据市上相关会议安排。
部门评审意见
同意
财政评审意见
同意
项目测算
编报
模板
项目任
务明细
支出标
准
支出
标准
分类
计量
单位
计算
方式
支出标准值
计量
数
单价
测算数 申报数 审核数
测算
依据
及说
明
1 标
准模
板
622938
2023
年供热
资金
Z01051
2023
年供热
资金
3 暂
定标
准
元
定额 25000000.00 1 25000000 25000000 25000000 25000000
2023
年供
热资
金分年支出计划
年度
总金额
申报数
审核数
银行贷款
社会投入资金
2023
25000000
25000000
项目存量资产
资产分类
资产代码
项目绩效指标
分解指标
备注
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
指标值内容 度量单位 指标值类型
成本指标
经济成本指
标
提高供热质
量
98
%
定量
社会成本指
标
是否控制在
预算范围内
控制在预算
范围内
100
%
定量
生态环境成
本指标
提高环保质
量
做的节能减
排，降低环
境污染
98
%
定量
产出指标
数量指标
设备设施配
置数量
储备足量煤
粉
煤粉数量供
应充足
吨
定量
时效指标 供暖及时性
保障供暖及
时性
100
%
定量
质量指标 验收合格率
保证煤粉质
量
100
%
定量
效益指标
经济效益指
标
减低供热成
本
市场调查
99
%
定量
社会效益指
标
受益人口数
采暖户人口
数
200000
人
≥
生态效益指
标
改善生态、
生活环境程
度
提高生活环
境质量
99
%
定量
满意度指标
服务对象满
意度指标
受益人口满
意度
满意度
100
%
定量
关闭
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